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Vorlage - VII-DS-02281  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig
Anlass: Rechtliche Vorschriften
Status:öffentlich (Vorlage abgeschlossen)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Kultur
Beratungsfolge:
DB OBM - Vorabstimmung Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
BA Kulturstätten 1. Lesung
FA Finanzen 1. Lesung
BA Kulturstätten 2. Lesung
FA Finanzen 2. Lesung
Ratsversammlung Beschlussfassung

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
POper21_Wirtschaftsplan_2021_inkl._MFP_bis_2024_28.01.2021

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

 

  1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oper Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Eckwerten:

 

  • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 64.454.000 €
  • Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 65.634.000 €
  • Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -1.179.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -55.860.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
    - 1.167.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +54.523.000 €
  • Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
  • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
  • Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

 

 

  1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für das Jahr 2022 ein Intendantenwechselbudget i. H. v. 1.114 T€ vorgesehen ist, welches in der städtischen Haushaltsplanung nicht enthalten ist. Hiervon wurden in der Wirtschaftsplanung 2021 der Oper für 2022 bereits 557 T€ eingestellt, da der design. Intendant der Oper diese Mittel bereits zum Ansatz bringen musste, um den reibungslosten Start seiner Intendanz zum 01.08.2022 abzusichern. Mit den Zahlen vom 30.06.2021 wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der Oper und der haushalterischen Lage der Stadt über die 1.114 T€ Mittel des Intendantenwechselbudgets entschieden. Sofern eine Finanzierung über den städtischen Haushalt nicht darstellbar ist, ist diese über Eigenmittel der Oper abzusichern.

Zusammenfassung:

 

Anlass der Vorlage:

 

Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln

Sonstiges:

 

Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oper Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2021.

 

 

 


 

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Finanzielle Auswirkungen

nein

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

nein

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

nein

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

nein

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

2021

2021

54.452.000

1.100.26.1.0.03

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

2021

2021

320.000

7.0000016.740

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

nein

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Steuerrechtliche Prüfung

nein

wenn, ja

Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG

nein

ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts

Umsatzsteuerpflicht der Leistung

nein

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen

ja

Nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

Ja

Nein

Beantragte Stellenerweiterung:

   Vorgesehener Stellenabbau:

 

 


Hintergrund zum Beschlussvorschlag:

Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

 

 

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!

Ziele und Handlungsschwerpunkte

 

Leipzig setzt auf Lebensqualität:

Balance zwischen Verdichtung und Freiraum

Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur

Nachhaltige Mobilität

Vorsorgende Klima- und Energiestrategie

Erhalt und Verbesserung der Umweltqualität

Quartiersnahe Kultur-, Sport- und Freiraum­angebote

 

 

Akteure:

rgerstadt

Region

Stadtrat

Kommunalwirtschaft

Verwaltung

Leipzig besteht im Wettbewerb:

Positive Rahmen­bedingungen für qualifizierte Arbeitsplätze

Attraktives Umfeld für Innovation, Gründer und Fachkräfte

Vielfältige und stabile Wirtschaftsstruktur

Vorsorgendes Flächen- und Liegenschaftsmanagement

Leistungsfähige technische Infrastruktur

Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirtschaft

 

Leipzig schafft soziale Stabilität:

Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt

Gemeinschaftliche Quartiersentwicklung

Bezahlbares Wohnen

Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote

Lebenslanges Lernen

Sichere Stadt

 

 

 

Leipzig stärkt seine Internationalität:

Weltoffene Stadt

Vielfältige, lebendige Kultur- und Sportlandschaft

Interdisziplinäre Wissenschaft und exzellente Forschung

Attraktiver Tagungs- und Tourismusstandort

Imageprägende Großveranstaltungen

Globales Denken, lokal verantwortliches Handeln

 

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 

trifft nicht zu

 

 


Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage

Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur -wandelanpassung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingesetzte Energieträger (Strom, Wärme, Brennstoff)

keine / Aussage nicht möglich

erneuerbar

fossil

 

Reduziert bestehenden Energie-/Ressourcenverbrauch

Aussage nicht möglich

ja

nein

 

Speichert CO2-Emissionen (u.a. Baumpflanzungen)

 

Aussage nicht möglich

ja

nein

 

Mindert die Auswirkungen des Klima­wandels (u. a. Entsiegelung, Regen­wassermanagement)

Aussage nicht möglich

ja

nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschätzbare Klimawirkung mit erheblicher Relevanz

ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer

nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlage hat keine abschätzbare Klimawirkung

ja (Prüfschema endet hier.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. leipzig.de)

 

                        

ja

nein (Begründung s. Abwägungsprozess)

nicht berührt (Prüfschema endet hier.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________

 

liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________

 

 

wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und Auslegungsbeschluss)

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

 

Trifft nicht zu.

 

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

 

Trifft nicht zu.

 

III.  Strategische Ziele

 

Die Oper Leipzig pflegt als drittältestes Opernhaus Europas eine über 325-jährige Tradition und versteht sich als offenes Haus für alle Bürger der Stadt Leipzig. Mit den vier Sparten Oper Leipzig, Leipziger Ballett, Musikalische Komödie und Junge Oper bietet die Oper Leipzig künstlerische Angebote für alle Generationen, sowie aller sozialen und ethnischen Hintergründe. Sie versteht sich selbst als Haus der Internationalität und Interkulturalität. Dies wird durch die international besetzten Ensembles, internationalen Gastspiele, die zahlreichen Kooperationen mit freien Trägern und Ehrenamtlichen der Stadt Leipzig, sowie durch die vielfältigen Angebote zur kulturellen und musikalischen Bildung deutlich.

 

Die Angebote der Oper Leipzig sollen auch im Jahr 2021 den Gästen regional wie überregional zur Verfügung gestellt werden. Damit soll zum wiederholten Male auch ein Beitrag zur touristischen Relevanz für die Stadt Leipzig geleistet werden.

 

 

 

 

 

IV. Sachverhalt

1. Anlass

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

2. Beschreibung der Maßnahme

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

3. Realisierungs- / Zeithorizont

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

4. Finanzielle Auswirkungen

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

 

Trifft nicht zu.

 

6. Bürgerbeteiligung

 

bereits erfolgt    geplant    nicht nötig

 

 

7. Besonderheiten

 

Keine.

 

8. Folgen bei Nichtbeschluss

 

kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

 

Anlage:

 

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Oper Leipzig

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 POper21_Wirtschaftsplan_2021_inkl._MFP_bis_2024_28.01.2021 (535 KB)    
Stammbaum:
VII-DS-02281   Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig   02.4 Dezernat Kultur   Beschlussvorlage
VII-DS-02281-NF-01   Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig   02.4 Dezernat Kultur   Neufassung
VII-DS-02281-NF-02   Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig   02.4 Dezernat Kultur   Neufassung