Ratsinformationssystem

Vorlage - VII-DS-02119  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach"
Anlass: Verwaltungshandeln
Status:öffentlich (Vorlage freigegeben)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Kultur
Beratungsfolge:
DB OBM - Vorabstimmung Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
BA Kulturstätten 1. Lesung
04.03.2021 
BA Kulturstätten      
FA Kultur 1. Lesung
05.03.2021    FA Kultur (Videokonferenz)      
FA Finanzen 1. Lesung
08.03.2021    FA Finanzen      
BA Kulturstätten 2. Lesung
FA Kultur 2. Lesung
FA Finanzen 2. Lesung
Ratsversammlung Beschlussfassung

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Musikschule Leipzig „JSB“
Hygienekonzept Eigenbetriebes Musikschule Leipzig „JSB“
ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

 

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Eckwerten:

 

  • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 9.190.000 €
  • Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 9.250.000 €
  • Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -60.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -6.356.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
    -169.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +6.102.000 €
  • Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
  • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
  • Höchstbetrag der Kassenkredite: 0

 

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 

Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln

Sonstiges:

 

Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. Diese Vorlage behandelt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Musikschule Leipzig „Johann-Sebastian-Bach“ für das Wirtschaftsjahr 2021.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

X

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

X

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

2021

2021

1.027.000

1.100.26.3.0.01

 

Aufwendungen

2021

2021

1.027.000
4.902.000

1.100.26.3.0.01

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

2021

2021

122.000

7.0000020.740

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Steuerrechtliche Prüfung

X

nein

 

wenn, ja

Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts

Umsatzsteuerpflicht der Leistung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen

 

ja

 

Nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

 

Ja

X

Nein

Beantragte Stellenerweiterung:

   Vorgesehener Stellenabbau:

 

 

 


Hintergrund zum Beschlussvorschlag:

Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

 

 

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!

Ziele und Handlungsschwerpunkte

 

Leipzig setzt auf Lebensqualität:

Balance zwischen Verdichtung und Freiraum

Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur

Nachhaltige Mobilität

Vorsorgende Klima- und Energiestrategie

Erhalt und Verbesserung der Umweltqualität

Quartiersnahe Kultur-, Sport- und Freiraum­angebote

 

 

Akteure:

Bürgerstadt

Region

Stadtrat

Kommunalwirtschaft

Verwaltung

Leipzig besteht im Wettbewerb:

Positive Rahmen­bedingungen für qualifizierte Arbeitsplätze

Attraktives Umfeld für Innovation, Gründer und Fachkräfte

Vielfältige und stabile Wirtschaftsstruktur

Vorsorgendes Flächen- und Liegenschaftsmanagement

Leistungsfähige technische Infrastruktur

Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirtschaft

 

Leipzig schafft soziale Stabilität:

Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt

Gemeinschaftliche Quartiersentwicklung

Bezahlbares Wohnen

Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote

Lebenslanges Lernen

Sichere Stadt

 

 

 

Leipzig stärkt seine Internationalität:

Weltoffene Stadt

Vielfältige, lebendige Kultur- und Sportlandschaft

Interdisziplinäre Wissenschaft und exzellente Forschung

Attraktiver Tagungs- und Tourismusstandort

Imageprägende Großveranstaltungen

Globales Denken, lokal verantwortliches Handeln

 

Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen

 

trifft nicht zu

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

 

Trifft nicht zu.

 

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

 

Trifft nicht zu.

 

III.  Strategische Ziele

 

Mit den Angeboten der Musikschule Leipzig sollen stadtteilbezogen und quartiersnah in Leipzig musikalische Bildung innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft

allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Verfügung gestellt sowie die Teilhabe an musikalisch-kultureller Ausbildung ermöglicht werden. Der Eigenbetrieb Musikschule ist ein wesentlicher Baustein in der Kulturlandschaft der Stadt Leipzig.

 

 

 

IV. Sachverhalt

1. Anlass

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

2. Beschreibung der Maßnahme

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

3. Realisierungs- / Zeithorizont

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

4. Finanzielle Auswirkungen

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

6. Bürgerbeteiligung

 

bereits erfolgt    geplant    nicht nötig

 

7. Besonderheiten

 

Vgl. Anlage zur Vorlage

 

8. Folgen bei Nichtbeschluss

 

Kein bestätigter Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

 

Anlagen:

 

  • Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Musikschule Leipzig „JSB“
  • Hygienekonzept Eigenbetriebes Musikschule Leipzig „JSB“

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Musikschule Leipzig „JSB“ (1246 KB)    
Anlage 2 2 Hygienekonzept Eigenbetriebes Musikschule Leipzig „JSB“ (116 KB)