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Vorlage - VI-DS-02026-DS-03  

 
 
Betreff: 2. Änderung zum Baubeschluss 94. Schule - Oberschule, Miltitzer Weg 3 - Energetische Modernisierung
Anlass: Stadtratsbeschluss
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:1. Dezernat Stadtentwicklung und Bau
2. Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Bezüglich:
VI-DS-02026
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussfassung

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Beschluss des Oberbürgermeisters vom 12.05.2020

 

  1. Die 2. Änderung zum Baubeschluss „Energetische Sanierung der 94. Schule - Oberschule, Miltitzer Weg 3, 04205 Leipzig“ VI-DS-02026 vom 10.02.2016 wird bestätigt.

 

  1. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 2.200.000 € um 70.200 € auf 2.270.200 €. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 70.200 €.

 

  1. Die zusätzlichen Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2020 im PSP-Element „Campus Grünau 94. Schule, energet. Sanierung“ (7.0001673.700) i. H. v. 70.200 € vorgesehen.

 

 

Räumlicher Bezug:

Leipzig-Grünau (LIGIS-ID 002732g001)

 

Zusammenfassung:

Anlass der Vorlage:

 

Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln

Sonstiges:

Mit der Vorlage wird der erforderliche Mehrbedarf für die im Bau befindliche Baumaßnahme zu deren Beendigung bereitgestellt, der aufgrund vorhandener Kostensteigerungen bei Auftragsvergaben sowie für Zusatzarbeiten und aus Bauzeitverlängerung besteht.

Der spätere Fertigstellungstermin der energetischen Sanierung hat mit Blick auf die Gesamtmaßnahme „Schulzentrum Grünau“ keine negativen Auswirkungen.


 


 

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Finanzielle Auswirkungen

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

X

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

X

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

X

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

 

 

 

 

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

2020

2020

70.200

7.0001673.700

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Steuerrechtliche Prüfung

x

nein

 

wenn, ja

Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts

Umsatzsteuerpflicht der Leistung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen

 

ja

 

Nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

 

Ja

x

Nein

Beantragte Stellenerweiterung:

   Vorgesehener Stellenabbau:

 

 

 


Hintergrund zum Beschlussvorschlag:

Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?

 

 

2030 - Leipzig wächst nachhaltig!

Ziele und Handlungsschwerpunkte

 

Leipzig setzt auf Lebensqualität:

Balance zwischen Verdichtung und Freiraum

Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur

Nachhaltige Mobilität

Vorsorgende Klima- und Energiestrategie

Erhalt und Verbesserung der Umweltqualität

Quartiersnahe Kultur-, Sport- und Freiraum­angebote

 

 

Akteure:

rgerstadt

Region

Stadtrat

Kommunalwirtschaft

Verwaltung

Leipzig besteht im Wettbewerb:

Positive Rahmen­bedingungen für qualifizierte Arbeitsplätze

Attraktives Umfeld für Innovation, Gründer und Fachkräfte

Vielfältige und stabile Wirtschaftsstruktur

Vorsorgendes Flächen- und Liegenschaftsmanagement

Leistungsfähige technische Infrastruktur

Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirtschaft

 

Leipzig schafft soziale Stabilität:

Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt

Gemeinschaftliche Quartiersentwicklung

Bezahlbares Wohnen

Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote

Lebenslanges Lernen

Sichere Stadt

 

 

 

Leipzig stärkt seine Internationalität:

Weltoffene Stadt

Vielfältige, lebendige Kultur- und Sportlandschaft

Interdisziplinäre Wissenschaft und exzellente Forschung

Attraktiver Tagungs- und Tourismusstandort

Imageprägende Großveranstaltungen

Globales Denken, lokal verantwortliches Handeln

 

Sonstige Ziele:

 

trifft nicht zu

 

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Beschreibung des Abwägungsprozesses:

Im Rahmen der Erarbeitung dieser Mehrbedarfsvorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. Task Force Schulhausbau statt.

 

I. Eilbedürftigkeitsbegründung

Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.

 

II. Begründung Nichtöffentlichkeit

Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nichtgegeben.

 

 

III.  Strategische Ziele

Unter Verweis auf den Baubeschluss VI-DS-02026 sowie dessen 1. Änderung (VI-DS-02026-DS-02) wird sich weiterhin an den dort formulierten Zielstellungen orientiert (siehe auch Entwicklungskonzept für einen Campus Grünau, welcher Bestandteil des Sammel-Planungsbeschluss VI-DS-01854 ist).

 

IV. Sachverhalt

Der ursprüngliche Plan zur Oberschule sah eine ausschließliche energetische Sanierung am Objekt vor. Auf dieser Basis erging ein Zuwendungsbescheid (VwV Investkraft, Budget Bund).

Aufgrund nachfolgender Entscheidung, das Objekt innerhalb des gesamten SZ Grünau komplett zu modernisieren, erfolgt die Weiterführung der Planung i.R.d. Projektes „SZ Grünau“.

Die Zuordnung der inneren Sanierung der OS erfolgte im FöMi-Programm VwV Invest Schule. Aufgrund der sich zeitlich nicht im gleichen Rahmen bewegenden, getrennten Fördermittelbescheide in die Teile „energetische“ und „innere“ Sanierung konnte nachträglich jedoch keine Berücksichtigung bautechnologischer Abläufe erfolgen.

Kostenänderungen und Kostensteigerungen ergaben sich damit neben höherpreisiger Vergaben insbesondere durch

- Planungsanpassungen (Gesamtkonzept Schulzentrum Grünau)

- Umplanung Fensterfarbkonzept

- Anpassung Fassadengestaltung

Hierdurch bedingt kam es zu Folge-Verzögerungen im Bauablauf, was z.B. wiederum zu verlängerten Standzeiten der Gerüste geführt hat.

 

Wie vor genannte längere Standzeiten der Gerüste sowie Leistungen der inneren Sanierungen, die unmittelbar Auswirkungen auf den Teil „energetische“ Sanierung mit ihren erforderlichen Arbeiten haben (z.B. Rohrdurchführungen, Entwässerungsleitungen etc.) hatten monetäre Folgewirkungen auf die erforderlichen Tiefbauarbeiten (Umlagern, Entsorgen, Aushub, Wiederauffüllen, Mengenmehrung).

 

Es ergaben sich aber auch Minderkosten im Projektteil „energetische Sanierung“ durch so geänderte bautechnologische Abläufe, da die ursprünglich geplante Wiederherstellung der gebäudenahen Außenanlagen der Oberschule nach Bauwerksabdichtung dem Gesamtprojekt „Außenlagen“ des Schulzentrum Grünau zugeordnet wurden.

 

Aufgrund jedoch insgesamt entstandener Mehrkosten musste das Los „Außentüren“ bisher zurückgestellt werden, dieses jedoch ist für die Fertigstellung der energetischen Sanierung unabdingbar zur Erfüllung des Förderzwecks zwingend erforderlich.

 

1. Anlass

1.1              Grundlagen / Beschlüsse

-       VI-DS-02026 - Bau- und Finanzierungsbeschluss: 94. Schule – Oberschule, Miltitzer Weg 3, 04205 Leipzig, energetische Modernisierung – vom 09.01.2015

-       VI-DS-02026-DS-02 - 1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-02026: 94. Schule, Miltitzer Weg 3, 04205 Leipzig, Energetische Modernisierung - 23.05.2018 

 

1.2              Planungs-/Bautenstand

Die Planung ist abgeschlossen.

Der Bau begann planmäßig im Juli 2018.

Altlasten und Kontaminationen lagen vor.

 

 

 

2. Beschreibung der Maßnahme

Wegen der Kostenerhöhung aus den laufenden Arbeiten sowie der Kostenprognose besteht der genannte Mehrbedarf, der insbesondere für die Ausschreibung und Beauftragung der Alu-Eingangstüren benötigt wird.

 

 

 

3. Realisierungs- / Zeithorizont

 

VI-DS-02026-DS-02

nach Änderung erwartet

Bauende

08/2019

08/2020

Nutzungsbeginn

06/2021

11/2020

 

 

4. Finanzielle Auswirkungen

 

4.1 Kostenübersicht

KG

Kostengruppe

Kosten gem. BB VI-DS-02026-DS-02

vom 19.04.2018

Zusätzliche

Kosten

Gesamtkosten

100

Grundstück

0

0

0

200

Herrichten u. Erschließen

0

7.797

7.797

300

Bauwerk- Baukonstruktionen

1.706.837

159.041

1.865.878

400

Bauwerk- Technische Anlagen

118.507

27.594

146.101

500

Außenanlagen

42.563

-16.736

25.827

600

Ausstattung und Kunstwerke

0

0

0

700

Baunebenkosten

332.093

-107.499

224.594

Rundungsdifferenz:

 

3

3

Gesamt

2.200.000

70.200

2.270.200

Angaben in € brutto

 

4.2 Begründung Zusatzkosten

KG

Begründung (Auflistung der hauptsächlichen Maßnahmen)

Zusätzliche Kosten

200

Grünschnitt u. Baumfällung zur Baufeldfreimachung

7.797

200

Zwischensumme

7.797

300

Entfall Malerarbeiten u. Reinigungsarbeiten (ggü. BBÄ1)

-70.892

Mehrkosten Vergabe Dacherneuerung

62.363

Mehrkosten Tiefbauarbeiten

(davon aus Schulzentrum Grünau (SZG):

~47 T€ für Planungsfortschreibung TGA KG400 sowie

~20 T€ für „Erdbewegungen“ auf Veranlassung SZG)

124.742

Alu-Eingangstüren Mehrkostenerwartung (von 38.675 € auf 64.652 €, ggü. Kostenerwartung Planer mit Stand BBÄ1)

25.977

Mehr-/Minderkosten weitere Lose (ggü. Kostenerwartung Planer Stand BBÄ1 sowie aus Nachtragsleistungen)

16.851

Korrektur zu BBÄ1: KOSTEN Drainage von KG500 in KG300 (Drainage war mit KB LP3 bzw. BB in KG411 verortet)

bereinigt / geglättet in KG300 (KG400) mit Mehrkosten

-40.720

+40.720

300

Zwischensumme

159.041

400

Minderkosten Kunststofffenster + Sonnenschutz
durch Ausführung mit Innerer Sanierung (I.S.) (4500m Kabel)

-16.475

Entfall Kabelverlegung Sonnenschutz durch Übernahme I.S.

-8.514

Drainage mit BB+BBÄ1 in KG400 eingeordnet (zu KG300)

-19.250

TGA-Wanddurchführungen (vorgezogene Leistung I.S.)
Mehrkosten durch Planungsfortschreibung in LP8

47.324

Heizungsabbruch als vorgezogene Leistung der I.S.

10.880

Mehr-/Minderkosten weitere Lose
(Blitzschutz, Baustrom)

13.629

 

Korrektur zu BBÄ1: KOSTEN Drainage von KG400 in KG300 (Drainage war mit KB LP3 bzw. BB in KG411 verortet)

bereinigt / geglättet in KG300 (KG400) mit Mehrkosten

-40.720

+40.720

400

Zwischensumme

27.594

500

Entfall Freianlagen durch Übernahme SZG

-42.563

Kosten für Los Tiefbau (kein Kostenansatz in BBÄ1)

25.827

500

Zwischensumme

-16.736

700

Mehr-/Minderkosten bei Planungshonoraren

u.a. Minderhonorare durch Synergieeffekt mit SZG

u.a. Minderkosten bei Wachschutz, Mehrkosten für SiGeKo,

-107.499

700

Zwischensumme

-107.499

Rundungs-differenz

 

3

200-700

Summe

70.200

Angaben in € brutto

 

4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan

 

Angaben in € brutto

 

Die benötigten Mittel i. H. v. 70.200 € werden über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO i. V. m. § 8 der Haushaltssatzung 2019/2020 im PSP-Element „Campus Grünau 94. Schule, energet. Sanierung“ (7.0001673.700) bereitgestellt

 

 

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus dem PSP-Element „Kita Goldsternstraße 21“ (7.0001359.700) i.H.v. 70.200 € gemäß bestätigter Vorlage VII-DS-00870 „Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und Kitabauprogrammes in 2020 i. V. m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“.

 

 

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan.

 

6. Bürgerbeteiligung

bereits erfolgt    geplant    nicht nötig

 

 

7. Besonderheiten

keine

 

8. Folgen bei Nichtbeschluss

Falls die Mittel nicht bestätigt werden, kann die Baumaßnahme nicht fertiggestellt und im zeitlich erforderlichen Rahmen beendet werden, zudem stünde eine Nichterfüllung des Förderzweckes dem entgegen. 

 

Anlagen:

keine.

 

 

 

Stammbaum:
VI-DS-02026   Baubeschluss: 94. Schule - Oberschule, Miltitzer Weg 3, 04205 Leipzig, energetische Sanierung   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage
VI-DS-02026-DS-02   1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-02026: 94. Schule - Oberschule, Miltitzer Weg 3, Leipzig, Energetische Sanierung, i.V.m. Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen gem. § 79(1) SächsGemO   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage
VI-DS-02026-DS-03   2. Änderung zum Baubeschluss 94. Schule - Oberschule, Miltitzer Weg 3 - Energetische Modernisierung   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage