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Vorlage - VI-DS-06629  

 
 
Betreff: Baubeschluss: Christoph-Arnold-Schule (Grundschule), Zweifeldsporthalle, Edisonstraße, Leipzig
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:1. Dezernat Stadtentwicklung und Bau
2. Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
OR Engelsdorf Anhörung
07.01.2019 
OR Engelsdorf zur Kenntnis genommen   
FA Finanzen 1. Lesung
07.01.2019    FA Finanzen      
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Vorberatung
10.01.2019    FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule      
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
15.01.2019    FA Stadtentwicklung und Bau      
FA Sport Vorberatung
29.01.2019    FA Sport      
Jugendhilfeausschuss Vorberatung
21.01.2019 
Jugendhilfeausschuss ungeändert beschlossen   
FA Finanzen 2. Lesung
21.01.2019    FA Finanzen      
Ratsversammlung Beschlussfassung
23.01.2019 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlagen:
Textteil
Anlage 1 Lageplan
Anlage 2 Grundriss
Anlage 3 Ansichten
Tabelle1 Nutzungskosten

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

 

  1. Die Baumaßnahme wird realisiert. (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 8 (3) Punkt 18 in der zurzeit gültigen Fassung)

 

 

  1. Die Gesamtkosten betragen 4.376.000 EUR. Der städtische Anteil beträgt 2.713.120 EUR .
     

 

  1. Die Auszahlungen sind in den Haushaltsjahren im PSP-Element "C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH" (7.0001755.700) bzw. in 2017 im PSP-Element "Zentrale Planungsmittel" (7.0001104.700) wie folgt vorgesehen bzw. geplant:

 

2017: 210.000 €

2018:  70.000 €

2019:800.000 €

2020: 2.800.000 €

2021:449.337 €

 

Die Ausstattungsaufwendungen (i.H.v 46.663 €) werden im Haushaltsjahr 2021 im PSP-Element "Christoph-Arnold-Schule" (1.100.21.1.1.01.61) eingeordnet. Die Mittel sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/22 entsprechend durch das Fachamt anzumelden.

 

 

 

 

 

 

Die Einzahlungen sind in den Haushaltsjahren im PSP-Element "C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH" (7.0001755.705) wie folgt vorgesehen bzw. geplant:

 

2019:    300.000 €

2020: 1.080.000 €

2021:    282.880 €

 

 

  1. Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

kassenwirksam 2020: 2.000.000 €

 

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

kassenwirksam 2021: 420.000 €

 

 

  1. Die im Haushaltsjahr 2021 ff. entsprechend Anlage Tabelle 1 anfallenden Folgekosten

- ab 2021 anteilig i.H.v. 79.865 €  sowie

- ab 2022 ff. i.H.v. 171.938 €

werden zukünftig innerhalb des Budgets des Fachamtes finanziert und durch das Fachamt entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

 

 

  1. Der Baubeschluss gilt vorbehaltlich der Bestätigung der Fördermittel bzw. der Bestätigung des vorfristigen Maßnahmebeginns.

 

 

Zusammenfassung:

 

Anlass der Vorlage:

 

Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln

Sonstiges:

 

Es ist geplant im Gewerbegebiet Engelsdorf (Edisonstraße) eine Zweifeldsporthalle zu errichten. Diese dient zur Sicherung des Sportunterrichtes der Christoph-Arnold-Schule (Grundschule) und nach Schulschluss dem Vereinssport.

 

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

 

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Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

X

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

X

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

X

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

2021

 

46.663

1.100.21.1.1.01.61

Finanzhaushalt

Einzahlungen

2019

2020

2021

 

300.000

1.080.000

282.880

7.0001755.705

7.0001755.705

7.0001755.705

 

Auszahlungen

2017

2018

2019

2020

2021

 

210.000

70.000

800.000

2.800.000

449.337

7.0001104.700

7.0001755.700

7.0001755.700

7.0001755.700

7.0001755.700

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

X

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

2021

2022

2021

ff

79.865 171.938

siehe Tabelle 1 Nutzungskosten

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

 

nein

X

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:        0,9 VZÄ

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 

 

 

Beschreibung des Abwägungsprozesses:

 

nicht relevant  

Stammbaum:
VI-DS-06629   Baubeschluss: Christoph-Arnold-Schule (Grundschule), Zweifeldsporthalle, Edisonstraße, Leipzig   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage
VI-DS-06629-DS-01   Baubeschluss: Christoph-Arnold-Schule (Grundschule), Zweifeldsporthalle, Edisonstraße, Leipzig   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage
VI-DS-06629-DS-02   1. Änderung zum Baubeschluss: Christoph-Arnold-Schule (Grundschule), Zweifeldsporthalle, Edisonstraße, Leipzig (Bestätigung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO)   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage