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Vorlage - VI-DS-06462  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Kultur
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
BA Kulturstätten 1. Lesung
15.11.2018 
BA Kulturstätten      
FA Finanzen 1. Lesung
19.11.2018    FA Finanzen      
FA Finanzen 2. Lesung
26.11.2018    FA Finanzen      
BA Kulturstätten 2. Lesung
29.11.2018 
BA Kulturstätten      
Ratsversammlung Beschlussfassung
12.12.2018 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

 

  1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten:

 

  • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 44.475.000 €
  • Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 45.487.000 €
  • Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -1.012.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -20.847.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:         -3.041.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +22.987.000 €
  • Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
  • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
  • Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

 

  1. Die Verschiebung der städtischen Zuweisung für Instandhaltungen i. H. v. 480.000 (PSP-Element 1.100.26.2.0.03, SK 43151000) für das Wirtschaftsjahr 2019 gem. Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Gewandhaus in den Finanzhaushalt als Zuweisung für Investitionen an den Eigenbetrieb Gewandhaus (PSP-Element 7.0000019.740, SK 78150000) wird zur Kenntnis genommen. Dies gilt unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung des Haushaltes 2019/2020 der Stadt Leipzig

 



 

 

 

 



Zusammenfassung:

 

Anlass der Vorlage:

 

Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln

Sonstiges:

 

Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig.

 

 

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

2019

2019

19.938.000

1.100.26.2.0.03

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

2019

 

 

 

2019       540.000* 


*Umwidmung v. 480.000 € vom Ergebnis- in Finanzhaushalt bereits berücksichtigt.

7.0000019.740

 

 

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

X

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

X

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 

 

 

 

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Sachverhalt:
siehe Anlage