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Vorlage - VI-DS-05773-DS-01  

 
 
Betreff: 1. Änderung zum Baubeschluss: Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:1. Dezernat Stadtentwicklung und Bau
2. Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Bezüglich:
VI-DS-05773
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
FA Stadtentwicklung und Bau 1. Lesung
14.08.2018    FA Stadtentwicklung und Bau      
Jugendhilfeausschuss Information zur Kenntnis
03.09.2018 
Jugendhilfeausschuss ungeändert beschlossen   
FA Finanzen 1. Lesung
20.08.2018    FA Finanzen      
FA Finanzen 2. Lesung
27.08.2018    FA Finanzen      
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Vorberatung
30.08.2018    FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule      
SBB Südwest Anhörung
03.09.2018 
SBB Südwest ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Beschlussfassung
05.09.2018 
Verwaltungsausschuss ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:

 

1.      Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Baubeschluss: Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockungwird bestätigt.

2.      Der Zuschlag für das Los Erweiterter Rohbau, Submission v. 05.07.2018, i.H.v.      989 T EUR wird erteilt.

 

3.      Die Gesamtkosten der Maßnahme im PSP-Element „Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ (7.0001848.700) erhöhen sich von den angemeldeten 990.000 € um 385.000 € auf 1.375.000 €.

 

4.      Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „Kita Gustav-Mahler-Str. 21(7.0001839.700)

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

-          Die o.g. Einrichtung auf dem Gelände der Erich-Zeigner-Allee 77a, wird seit 2010 als Kindertagesstätte genutzt, zurzeit stehen dort 90 Kindergartenplätze zur Verfügung.

 

-          Auf Grund der notwendigen umfangreichen Reparaturarbeiten an der Dachkonstruktion ist geplant, eine Aufstockung zu errichten und im Obergeschoss ca. 64 Kindergartenplätze zusätzlich bereit zu stellen.

 

-          Die Baumaßnahme wurde mit Baubeschluss– Nr. VI-DS-05773 bestätigt. Für die Umnutzung dieser Maßnahme wurden 990T€ geschätzt.

 

-          Zurzeit erfolgen für die Sanierungsarbeiten die Ausschreibungen. bzw. Vergaben. Für das Los Erweiterter Rohbau liegt ein Angebot in Höhe von 989 T€ vor. Veranschlagt wurden für diese Arbeiten 600 T€, es sind Mehrkosten in Höhe von 385 T€ festzustellen.

 

-          Zur Absicherung des geplanten Bauablaufes, Baubeginn für das Los Rohbau im August 2018, ist eine sofortige Entscheidung zum weiteren Vorgehen erforderlich.

 

-          Der Baustart sollte dringend begonnen werden, da die Baustelle "winterfest" gemacht werden muss.

 

-          Die notwendige Öffnung der Dachflächen für die Aufstockung des Gebäudes sollte in einer günstigen "trockenen" Zeit liegen.

 

-          Das zurzeit vor Ort genutzte Notdach dient als provisorischer Wetterschutz und ist bereits jetzt ein hoher Finanzieller Aufwand zur Sicherung der weiterhin genutzten Kita.

 

-          Die Ausschreibung aufzuheben und eine neue Vergabe durchführen, wird nicht empfohlen. Die Kostenentwicklung ist auf die derzeitige Preisentwicklung, allgemeine gute Auftragslage zurückzuführen.


 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

x

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

x

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

x

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

x

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

 

 

 

 

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

2018

2019

1.375.000

7.0001848.700

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

x

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

2019

ab 2020

 

 

Tabelle, siehe Beschluss-

vorlage VI-DS-05773

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

x

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

x

nein

 

ja,

 

Stammbaum:
VI-DS-05773   Baubeschluss Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage
VI-DS-05773-DS-01   1. Änderung zum Baubeschluss: Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage
VI-DS-05773-DS-02   2. Änderung zum Baubeschluss Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage
VI-DS-05773-DS-03   2. Änderung zum Baubeschluss Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung - vorgezogene Freigabe der außerplanmäßigen Auszahlung nach §79 (1) SächsGemO   65 Amt für Gebäudemanagement   Beschlussvorlage