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Vorlage - VI-DS-04834-NF-02  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Neufassung
Einreicher:Dezernat KulturBezüglich:
VI-DS-04834
Beratungsfolge:
Ratsversammlung Beschlussfassung
15.11.2017 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig
Anlage 1: Erläuterung der Neufassung der Vorlage

Beschlussvorschlag:

 

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Oper Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2018 mit folgenden Eckwerten:

 

  • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 62.697.000 €
  • Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 63.377.000 €
  • Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -680.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 51.975.000
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
    -1.527.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +52.121.000 €
  • Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
  • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
  • Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

 


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

01.01.2018

31.12.2018

49.577.000

1.100.26.1.0.03

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

01.01.2018

31.12.2018

518.000

7.0000016.740

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

X

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 


Sachverhalt:
 

siehe: Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig
 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig (2899 KB)    
Anlage 2 2 Anlage 1: Erläuterung der Neufassung der Vorlage (398 KB)    
Stammbaum:
VI-DS-04834   Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig   02.4 Dezernat Kultur   Beschlussvorlage
VI-DS-04834-ÄA-01   Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig   Geschäftsstelle der CDU-Fraktion   Änderungsantrag
VI-DS-04834-NF-02   Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Oper Leipzig   02.4 Dezernat Kultur   Neufassung