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Vorlage - VI-DS-04970  

 
 
Betreff: Lokale Demokratie - Lokale Verwaltung
Konkrete Maßnahmen lokaler Demokratiepolitik
Status:öffentlich (Vorlage freigegeben)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Allgemeine Verwaltung
Ziele:4. Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 3. Folgekosten in 2018
 4. Folgekosten in 2019
 5. Folgekosten in 2020
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussfassung
FA Allgemeine Verwaltung Information zur Kenntnis
28.11.2017    Fachausschuss Allgemeine Verwaltung      
09.01.2018    Fachausschuss Allgemeine Verwaltung      
23.01.2018    Fachausschuss Allgemeine Verwaltung      

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschluss des Oberbürgermeisters vom 05.12.2017:

 

  1. Der vorgelegte „Maßnahmenkatalog Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte“ wird als Arbeitsstand zur Kenntnis genommen.

 

  1. Die in der Vorlage vorgeschlagenen „Sofortmaßnahmen 2018“ (vgl. Punkt 4) werden zur Umsetzung bestätigt. Die zur Untersetzung der einzelnen Maßnahmen gemäß Tabelle 5 geschätzen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind zunächst zu konkretisieren und hierfür anschließend im Doppelhaushalt 2017/2018 Deckungsquellen in den verantwortlichen Organisationseinheiten sicherzustellen. Aufwendungen bzw. Auszahlungen betreffend den Doppelhaushalt 2019/2020 sind entsprechend durch das für den Prozess federführende Amt anzumelden.

 

  1. Das Dezernat Allgemeine Verwaltung wird beauftragt, die in dieser Vorlage beschrieben Maßnahmen (vgl. Punkt 5) zu bearbeiten und einen zeitlichen und finanziellen Umsetzungsvorschlag als Vorlage im II. Quartal 2018 in die Dienstberatung des Oberbürgermeisters einzubringen.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2


 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

x

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

x

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

x

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

x

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

2017

 

39.200

1.100.11.1.1.02.21

106100000054

Hauptamt (ITK)

 

Aufwendungen

2017

 

2.100

Hauptamt (ITK)

 

Aufwendungen

2018

 

22.500

Ohne Deckung

 

Aufwendungen

2018

 

26.000

 

 

23.500

 

10.000

1.100.11.1.1.02.21

106100000054

 

Hauptamt (ITK)

 

Geschäftsbereich OBM I

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

2018

 

25.000

Ohne Deckung

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

x

2019/2020 vgl. Tabelle 5

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

x

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

x

nein

 

ja,

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Sachverhalt (725 KB)    
Anlage 2 2 Anlage 1_Finanzieller Bedarf_Anpassung 28.11.2017 (412 KB)    
Anlage 3 3 Demokratiekalender_Stand_12_11 (1263 KB)