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Vorlage - VI-DS-04844  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Kultur
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
BA Kulturstätten 1. Lesung
19.10.2017    Betriebsausschuss Kulturstätten      
FA Finanzen 1. Lesung
23.10.2017    Fachausschuss Finanzen      
BA Kulturstätten 2. Lesung
02.11.2017    Betriebsausschuss Kulturstätten      
FA Finanzen 2. Lesung
06.11.2017    Fachausschuss Finanzen      
Ratsversammlung Beschlussfassung
15.11.2017 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig

Beschlussvorschlag:

 

Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2018 mit folgenden Eckwerten:

 

  • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 42.705.000 €
  • Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 43.568.000 €
  • Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -863.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: -20.489.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan:
    -927.000 €
  • Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: +20.391.000 €
  • Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 €
  • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
  • Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 €

 


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

 

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

 

 

20.160.000*

1.100.26.2.0.03

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

65.000*                    7.0000019.740

*Umwidmung v. 10.000 € vom Ergebnis- in Finanzhaushalt bereits berücksichtigt.

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

X

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 


Sachverhalt:
 

siehe Anlage
 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig (448 KB)    
Stammbaum:
VI-DS-04844   Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig   02.4 Dezernat Kultur   Beschlussvorlage
VI-DS-04844-ÄA-02   Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig   Geschäftsstelle der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen   Änderungsantrag