Ratsinformationssystem

Vorlage - VI-DS-03461  

 
 
Betreff: Verwaltungsinterne Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017/2018
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Informationsvorlage
Einreicher:Dezernat Finanzen
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Sport Information zur Kenntnis
20.12.2016    Fachausschuss Sport,      
Jugendhilfeausschuss Information zur Kenntnis
16.01.2017 
Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis genommen   
FA Finanzen Information zur Kenntnis
14.01.2017    erweiterter Fachausschuss Finanzen      
FA Allgemeine Verwaltung Information zur Kenntnis
10.01.2017    Fachausschuss Allgemeine Verwaltung      
24.01.2017    Fachausschuss Allgemeine Verwaltung      
FA Umwelt und Ordnung Information zur Kenntnis
13.12.2016    Fachausschuss Umwelt und Ordnung      
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Information zur Kenntnis
15.12.2016    Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule      
FA Kultur Information zur Kenntnis
16.12.2016    zusätzliche Sitzung FA Kultur      
06.01.2017    Fachausschuss Kultur      
FA Stadtentwicklung und Bau Information zur Kenntnis
20.12.2016    Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau      
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales Information zur Kenntnis
03.01.2017    Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit      
Ratsversammlung Information zur Kenntnis
01.02.2017 
Ratsversammlung - Haushalt 2017/18 zur Kenntnis genommen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Begründungstext
Anlage 1_Gesamtübersicht
Anlage 2_Veränderungen ErgHH
Anlage 3_Veränderungen FinHH
Anlage 4_haushaltsneutrale Veränderungen ErgHH
Anlage 5_haushaltsneutrale Veränderungen FinHH
Anlage 6_Stellenplan
Anlage 7a_Übersicht VE 2017
Anlage 7b_Übersicht VE 2018

 

 

Die Ratsversammlung nimmt die verwaltungsinternen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017/2018 zur Kenntnis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

x

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

siehe Anlagen 1 und 3

 

Aufwendungen

 

 

 

siehe Anlagen 1 und 3

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

siehe Anlagen 2 und 4

 

Auszahlungen

 

 

 

siehe Anlagen 2 und 4

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

 

nein

x

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

x

nein

 

ja,

 

 

 

 

 

 

 


Sachverhalt:

siehe Anlagen