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Vorlage - VI-DS-03280  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig
Status:öffentlich (Vorlage abgeschlossen)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 1. Lesung
07.11.2016    Fachausschuss Finanzen      
FA Finanzen 2. Lesung
21.11.2016    Fachausschuss Finanzen      
BA Jugend, Soziales, Gesundheit Vorberatung
23.11.2016 
Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit      
Ratsversammlung Beschlussfassung
14.12.2016 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2017_06.10.2016
Anlagen zum Wirtschaftsplan_20.09.2016

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2017 mit folgenden Eckwerten:

          Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 25.647 T€

          Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 25.660 T€

          Endergebnis des Erfolgsplanes: - 13 T€

          Summe aus laufender Geschäftstätigkeit (Liquiditätsplan): 1.196 T€

          Summe aus Investitionstätigkeit (Liquiditätsplan): -2.108 T€

          Summe aus Finanzierungstätigkeit (Liquiditätsplan): 0 T€

          Gesamtbetrag der Kredite: 0 T€

          Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.773 T€

          Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0 T€

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

x

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

 

 

 

 

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

0

1.918.100

475.550

7.200

486.968

303.306

 

 

 

1.100.41.1.0.01

1.100.41.4.0.03.03

1.100.41.4.0.03.03

1.100.41.4.0.03.03

1.100.315001.03.01

1.100.315001.03.02 und

1.100.311301.01

 

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

x

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung: 3,8 VK

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

 

nein

 

ja,