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Vorlage - VI-DS-03181  

 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt
Status:öffentlich (Vorlage abgeschlossen)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Kultur
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 1. Lesung
24.10.2016    Fachausschuss Finanzen      
BA Kulturstätten 1. Lesung
27.10.2016 
Betriebsausschuss Kulturstätten      
FA Finanzen 2. Lesung
07.11.2016    Fachausschuss Finanzen      
BA Kulturstätten 2. Lesung
10.11.2016 
Betriebsausschuss Kulturstätten      
Ratsversammlung Beschlussfassung
17.11.2016 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt

Beschlussvorschlag:
 

  1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt für das Wirtschaftsjahr 2016 mit folgenden Eckwerten:

    - Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 4.447.000
    - Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 4.668.000
    - Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -221.000
    - Summe der Einnahmen für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Finanzhaushalt der  
       Stadt Leipzig: 50.000
    - Summe der Ausgaben für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Finanzhaushalt der
       Stadt Leipzig: 50.000
    - Gesamtbetrag der Kredite: 0
    - Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0

 

  1. Die überplanmäßige Aufwendung gemäß § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2016 im Zuge des Wirtschaftsplanes 2016 des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt in Höhe von 195.000 im PSP-Element 1.100.26.1.0.02 "Theater der Jungen Welt"
    Kostenart 4315 0000 "Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen" wird bestätigt.

 

  1. Die Deckung erfolgt formal in Höhe von 195.000 aus der Kostenstelle 1098600000 - unterjährige Finanzierung ohne Deckung Ergebnishaushalt.

 


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

X

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

 

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

01.01.2016

31.12.2016

3.755.000

1.100.26.1.0.02

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

01.01.2016

31.12.2016

50.000

7.0000018.740

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

X

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

 

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

X

nein

 

ja,

 

 

 

 

 

 

 


Sachverhalt:

siehe Anlage