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Vorlage - VI-DS-01366-DS-02  

 
 
Betreff: 1.Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Bauwerksabdichtung in der Wilhelm-Hauff-Schule, Diderotstr. 37, 04159 Leipzig
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:1. Dezernat Stadtentwicklung und Bau
2. Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 1. Lesung
22.02.2016    Fachausschuss Finanzen      
FA Stadtentwicklung und Bau 1. Lesung
01.03.2016    Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau      
SBB Nordwest Anhörung
03.03.2016 
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordwest ungeändert beschlossen   
FA Finanzen 2. Lesung
07.03.2016    Fachausschuss Finanzen      
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 1. Lesung
10.03.2016    Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule      
Verwaltungsausschuss Beschlussfassung
06.04.2016 
Verwaltungsausschuss ungeändert beschlossen   
SBB Nordwest Information zur Kenntnis
07.04.2016 
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordwest ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

 

Beschlussvorschlag:

 

  1. Die 1.Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der Gebäudehülle und

Bauwerksabdichtung in der Wilhelm-Hauff-Schule, Diderotstr. 37, 04159 Leipzig

(VA IV DS01366 vom 02.09.2015) wird bestätigt.

Die Maßnahmeerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen im Schulgebäude wird

realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 22 (2) Ziffer 7 in der zur Zeit gültigen

Fassung).

 

  1. Die Gesamtkosten erhöhen sich durch die Modernisierung der Sanitäranlagen von  1.600.000 um 259.000 auf 1859.000 . Der städtische Anteil beträgt 1.116.500 € (siehe Punkt 6. der Vorlage).

 

  1. Die Aufwendungen für die Maßnahmeerweiterung sind im PSP-Element „Wilhelm-Hauff-Schule“ (1.100.21.1.1.01.28) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant.

 

2015:   10.000 €

2016: 200.000 €

 

  1. Die Beschlusspunkte gelten unter Vorbehalt der Bestätigung der Fördermittel.

 

  1. Im Haushaltsjahr 2017 entstehen mit der Maßnahmeerweiterung entsprechend Anlage 1 Folgekosten i.H. von 3.292 €. Damit mindert sich insgesamt die Ersparnis in den Folgekosten von -11.977 € auf -8.685 . Die Folgekosten werden zunächst zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 sind die Minderaufwendungen durch das Fachamt anzumelden.

 


Sachverhalt:
siehe Textteil der Vorlage
 


Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

x

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

x

nein

 

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

x

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

x

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

2016

743500

*siehe BB Punkt 6 S. 7

 

Aufwendungen

2015

2016

1860000

1.100.21.1.1.01.28

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

x

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

 

 

 

 

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

ab 2017

 

KG 400   3.292

s.Tablelle 1

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

x

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

x

nein

 

ja,

 

 

 

 


Anlagen:
Textteil Vorlage

Nutzungskosten

Anlage 1 Lageplan

Anlage 2 Grundrisse

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 2015_12_18_BB_GS_W.-Hauff-Schule_Textteil (137 KB)    
Anlage 2 2 2015_09_22_GS_W.-Hauff-Schule_Tabelle1 (20 KB)    
Anlage 3 3 2015_09_22_GS_W.-Hauff-Schule_Anlage 1_ (588 KB)    
Anlage 4 4 2015_09_22_GS_W.-Hauff-Schule_Anlage 2 (143 KB)    
Anlage 5 5 2015_11_03_BB_GS_W.-Hauff-Schule_Deckblatt (78 KB)