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Vorlage - VI-DS-01707  

 
 
Betreff: Personalkostenmehrbedarf Wurzeln und Flügel e.V.
Status:öffentlich (Vorlage entschieden)Vorlage-Art:Beschlussvorlage
Einreicher:Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Beratungsfolge:
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 1. Lesung
23.11.2015    Fachausschuss Finanzen      
Jugendhilfeausschuss 1. Lesung
30.11.2015      (offen)   
SBB Mitte
03.12.2015 
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Mitte zur Kenntnis genommen   
FA Finanzen 2. Lesung
07.12.2015    Fachausschuss Finanzen      
SBB Südwest Bestätigung
09.12.2015 
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Südwest abgelehnt   
Jugendhilfeausschuss 2. Lesung
14.12.2015 
Jugendhilfeausschuss ungeändert beschlossen   
Ratsversammlung Beschlussfassung
16.12.2015 
Ratsversammlung ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Beschlussausfertigung
Sachverhalt
Prüfkatalog

Beschlussvorschlag:

 

Die Elterninitiative wird unterstützt, das besondere Angebot eines Waldkindergartens weiterzufüh­ -      ren. Der dafür notwendige, zusätzliche Personalbedarf zur Durchführung des Angebotes wird mit 4,5 VzÄ beschlossen. Die daraus entstehenden Mehrkosten für den Personalmehrbedarf werden wie folgt durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung übernommen.

 

2015:64,7 T Euro

2016:58,3 T Euro

2017 ff:55,7 T Euro

 

Die Deckung der überplanmäßigen Kosten für die Jahre 2015 sowie 2016 wird innerhalb des

Bud­ gets 51_365_3ZW realisiert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Finanzielle Auswirkungen

 

 

nein

x

wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft

 

nein

x

ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung

Folgen bei Ablehnung

 

nein

x

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?

x

nein

 

ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung

 

 

Im Haushalt wirksam

von

bis

Höhe in EUR

wo veranschlagt

Ergebnishaushalt

Erträge

 

 

 

 

 

Aufwendungen

01.01.15

01.01.16

31.12.15

31.12.16

64.700

58.300

1.100.36.5.0.01.01.20

1.100.36.5.0.01.01.20

Finanzhaushalt

Einzahlungen

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?

 

nein

 

wenn ja,

 

Folgekosten Einsparungen wirksam

von

bis

Höhe in EUR (jährlich)

wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand

01.01.17

31.12.17ff

55.700

1.100.36.5.0.01.01.20

Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)

 

 

 

 

 

Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Stellenplan

x

nein

 

wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung:

Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat

 

nein

 

ja,

 


 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 2 1 Beschlussausfertigung (127 KB)    
Anlage 1 2 Sachverhalt (31 KB)    
Anlage 3 3 Prüfkatalog (11 KB)    
Stammbaum:
VI-DS-01707   Personalkostenmehrbedarf Wurzeln und Flügel e.V.   51 Amt für Jugend, Familie und Bildung   Beschlussvorlage
VI-DS-01707-ÄA-01   Personalkostenmehrbedarf Wurzeln und Flügel e.V.   Geschäftsstelle der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen   Änderungsantrag
VI-DS-01707-ÄA-02   Personalkostenmehrbedarf Wurzeln und Flügel e.V.   Geschäftsstelle der SPD-Fraktion   Änderungsantrag